2024年，在集團(tuán)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)內(nèi)控部堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，持續(xù)以部門(mén)九大工作為抓手，以內(nèi)審監(jiān)督推動(dòng)靶向治理，當(dāng)好集團(tuán)參謀助手，全力推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)審工作高質(zhì)量開(kāi)展。
聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，內(nèi)審成果再上新臺(tái)階
扛牢審計(jì)監(jiān)督政治責(zé)任，組織召開(kāi)灃西集團(tuán)2024年審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，部署2024年內(nèi)審、內(nèi)控重點(diǎn)工作，完成資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)、施工項(xiàng)目管理審計(jì)、效益審計(jì)7項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)及內(nèi)控檢查2項(xiàng)，梳理各類(lèi)問(wèn)題144余項(xiàng)，提出審計(jì)建議105余條，進(jìn)一步鞏固集團(tuán)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督成果，提升審計(jì)質(zhì)效。
強(qiáng)化整改追蹤 打好審計(jì)整改“組合拳”
完成集團(tuán)本部及各子公司過(guò)往年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，細(xì)化整改檢查臺(tái)賬，目前內(nèi)外部審計(jì)問(wèn)題整改完成168項(xiàng)，整改率近80%，與被審計(jì)單位形成工作合力，督促指導(dǎo)應(yīng)改盡改，實(shí)現(xiàn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“件件有回音，事事有落實(shí)”。
強(qiáng)化內(nèi)部控制，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”
堅(jiān)持從集團(tuán)整體利益出發(fā)，審查采購(gòu)文件124份，參與采購(gòu)監(jiān)督91次，審查建設(shè)工程合同170份，非工程類(lèi)合同218份，提出風(fēng)險(xiǎn)防控意見(jiàn)153條，當(dāng)好集團(tuán)經(jīng)濟(jì)安全發(fā)展“守護(hù)者”。
注重內(nèi)審水平，打造經(jīng)濟(jì)監(jiān)督“特種部隊(duì)”
常態(tài)化開(kāi)展審計(jì)培訓(xùn)，邀請(qǐng)外部講師、領(lǐng)導(dǎo)班子講解培訓(xùn)2次，參加新區(qū)審計(jì)培訓(xùn)11次，同時(shí)強(qiáng)化廉政教育，全面落實(shí)審計(jì)“四嚴(yán)禁”和“八不準(zhǔn)”紀(jì)律要求，實(shí)時(shí)掌握審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)審計(jì)組工作質(zhì)效進(jìn)行有效監(jiān)督，審計(jì)環(huán)境更加風(fēng)清氣正。
2025年，審計(jì)內(nèi)控部將繼續(xù)緊扣集團(tuán)重點(diǎn)任務(wù)，更好發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范管理、完善內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)和提質(zhì)增效等方面的作用，全力護(hù)航集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。
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